紀(jì)檢動(dòng)態(tài)
公司全面啟動(dòng) 2025 年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作
作者：賈運(yùn)濤
來源：紀(jì)檢審計(jì)部
發(fā)布時(shí)間：2025-07-21
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<span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">為持續(xù)提升經(jīng)營管理效能，構(gòu)建全方位風(fēng)險(xiǎn)防控體系，公司于7 月中旬正式啟動(dòng)2025年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作。作為完善現(xiàn)代企業(yè)治理的關(guān)鍵舉措，此次評(píng)價(jià)將以系統(tǒng)性自查自糾為抓手，全面激活內(nèi)部控制體系的“免疫系統(tǒng)”功能，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展筑牢制度根基。</span>
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<span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">本次評(píng)價(jià)工作錨定“流程規(guī)范化、管控?zé)o盲區(qū)、執(zhí)行高效率”三大核心目標(biāo)，通過全維度掃描內(nèi)控體系運(yùn)行狀況，精準(zhǔn)識(shí)別經(jīng)營管理中的制度缺陷、風(fēng)險(xiǎn)觸點(diǎn)與合規(guī)短板。評(píng)價(jià)過程中，將重點(diǎn)聚焦內(nèi)控體系在設(shè)計(jì)科學(xué)性與執(zhí)行有效性上的薄弱環(huán)節(jié)，形成問題清單與整改臺(tái)賬，同步推進(jìn)制度“改廢立”閉環(huán)管理。</span>
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<span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">為確保評(píng)價(jià)工作落地見效，公司明確要求各部門、各單位實(shí)施“雙維度對(duì)標(biāo)”：一方面對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控、法務(wù)、合規(guī)一體化手冊(cè)開展流程復(fù)盤，另一方面結(jié)合年度業(yè)務(wù)目標(biāo)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)溯源。通過建立“自查-互評(píng)-督查”三級(jí)工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)從制度條款到執(zhí)行細(xì)節(jié)的全鏈條管控，切實(shí)將內(nèi)控要求嵌入業(yè)務(wù)流程各環(huán)節(jié)，推動(dòng)內(nèi)控體系從“合規(guī)達(dá)標(biāo)”向“價(jià)值創(chuàng)造”升級(jí)。</span>
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<span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">健全內(nèi)控體系是企業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)的生命線。此次內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作，既是公司響應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)治理要求的主動(dòng)實(shí)踐，更是提升核心競爭力的戰(zhàn)略選擇。通過構(gòu)建“評(píng)價(jià)-改進(jìn)-提升”的良性循環(huán)，公司將進(jìn)一步夯實(shí)管理基礎(chǔ)、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展注入持久動(dòng)力。</span>
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